In der letzten Gemeinderatssitzung am 17.12.2021 wurde der Voranschlag für das Jahr 2022, nach zweiwöchiger öffentlicher Auflage im Gemeindeamt, mit Stimmen der ÖVP, FPÖ und SPÖ mehrheitlich beschlossen.
Der Voranschlag ist eine Vorberechnung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für das folgende Kalenderjahr.
Diese Finanzplanung ist eine bindende Grundlage für die Verwaltung. Für Dritte begründet der Voranschlag allerdings weder Rechte noch Pflichten.
Der Voranschlag besteht aus Ergebnishaushalt (Ergebnisvoranschlag) und Finanzierungshaushalt (Finanzierungsvoranschlag).
Im Ergebnisvoranschlag sind die Erträge und Aufwendungen ersichtlich inklusive der „nicht geldwerten“ Konten wie Abschreibungen und Rückstellungen.
Im Finanzierungsvoranschlag sind die tatsächlichen Ein- und Ausnahmen (Geldfluss) ersichtlich. Dadurch liefert er Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts.
Ergebnisvoranschlag 2022
Das Nettoergebnis beträgt - 548.400,00 € und ist somit negativ. Generell sollte das Nettoergebnis ausgeglichen oder positiv sein, da ansonsten keine ausreichenden Mittel für Reinvestitionen zur Verfügung stehen. Aufgrund vermehrter Aufwendungen, wie z.B. die Erhöhung der Beiträge an den Sozialhilfeverband Südoststeiermark, konnte der Ausgleich nicht erzielt werden.
Die gemeindeeigenen Betriebe - Wasserversorgung, Abwasserversorgung (Kanal) und Abfallbeseitigung - weisen allerdings ein positives Nettoergebnis auf.
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Summe Erträge |
€ 8.673.300,00 |
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Summe Aufwendungen |
€ 9.221.700,00 |
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Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen |
€ - 548.400,00 |
Finanzierungsvoranschlag 2022
Der Geldfluss aus der laufenden bzw. operativen Gebarung (Saldo 1) konnte mit einem positiven Ergebnis von € 1.076.200,00 budgetiert werden. Dieser Saldo muss positiv sein um die Deckung von geplanten Investitionen und für die Tilgung von Darlehen zu gewährleisten.
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Einzahlungen operative Gebarung |
€ 8.622.300,00 |
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Auszahlungen operative Gebarung |
€ 7.546.100,00 |
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Geldfluss operative Gebarung |
€ 1.076.200,00 |
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Nettofinanzierungssaldo nach der investiven Gebarung |
€ -2.222.600,00 |
Große Investitionsvorhaben 2022:
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Wasserversorgung |
1.427.000 Euro |
| Kläranlage u. Steuerungstechnik Pumpstatation | 660.000 Euro |
| Abbiegespur Wirtschaftspark-Nord | 350.000 Euro |
| Leitungskataster Kanal u. Wasser | 154.600 Euro |
| Neue Kinderkrippe | 100.000 Euro |
| Sanierung Heidinger-Weg, Tagensdorf | 85.000 Euro |
| Multimodaler Mobilitätsknoten | 70.000 Euro |
| Aufschließung Stefansberg (Kanal u. Wasser) | 60.000 Euro |
| Neuer LKW (ASZ u. Wegbau) | 75.000 Euro |
Wesentliche Zahlen aus dem Voranschlag
| Gewählte Gemeindeorgane | -181.600 Euro |
| Gemeindeamt und Verwaltung | -789.600 Euro (ohne AfA, inkl. Transfer 150.000 Euro an Gesundheitszentrum) |
| Feuerwehrwesen | -142.300 Euro (inkl. 61.700 Euro für Investitionen) |
| Pflichtschulen | -416.100 Euro + 17.900 Euro Kredittilgungen |
| Kindergarten | -284.600 Euro (operativer Abgang) + 53.100 Euro Kredittilgungen |
| TUS-Sportplatz | -19.800 Euro (ohne Abschreibungen) + 15.200 Euro Kredittilgungen |
| Musikschule | -180.300 Euro |
| Ortsbildpflege | -88.500 Euro |
| Rosenhalle | -55.000 Euro |
| Soziale Wohlfahrt | -1.299.500 Euro, davon Sozialhilfeverband 1.176.200 Euro und Hauskrankenpflege/Heimhilfe 95.800 Euro |
| Tierkörperbeseitigung | -31.700 Euro |
| Rettungsdienst/Rotes Kreuz | -35.300 Euro |
| Erhaltung Gemeindestraßen (Schwarzdecken) | -151.000 Euro + Abschreibung 792.700 Euro, zusätzlich 81.500 Euro Kredittilgungen |
| Produktionsförderung Landwirtschaft | -37.300 Euro |
| Wirtschaftsförderung | -74.400 Euro |
| Straßenreinigung, Winterdienst, Böschungsmähen | -120.600 Euro |
| Öffentliche Beleuchtung | -25.600 Euro + 14.800 Euro Kredittilgungen |
| Schwimm- und Erlebnisbad (ohne AfA) | -211.700 Euro Abgang (inkl. 111.800 Euro Kredittilg.) |
| Wasserversorgung (ohne AfA) |
187.100 Euro Überschuss operativ 104.300 Euro Förderungen und Anschlussgebühren 161.900 Euro Kredittilgungen |
| Abwasserbeseitigung St. Stefan (ohne AfA) |
336.300 Euro Überschuss operativ 271.900 Euro Förderungen und Anschlussgebühren 329.900 Euro Kredittilgungen |
| Abwasserbeseitigung Glojach (ohne AfA) |
26.800 Euro Überschuss operativ 12.100 Euro Förderungen 33.400 Euro Kredittilgungen |
| Müllbeseitigung (ohne AfA) | 97.200 Euro Überschuss operativ |
| Landesumlage | -232.700 Euro |
| Finanzzuweisungen, Zuschüsse an die Gemeinde | 206.600 Euro |
| Einnahmen Grundsteuer | 271.000 Euro |
| Einnahmen Kommunalsteuer | 840.000 Euro |
| Einnahmen Ertragsanteile des Bundes | 3.419.400 Euro |
Darlehensschulden der Gemeinde per 31.12.2022: 8.603.200 Euro.
Neue Darlehen nimmt die Gemeinde für die Sanierung der Wasserleitung Schwarzau-Wisein (315.000 Euro) und für den Bau der Abbiegespur Wirtschaftspark-Nord (350.000 Euro) auf. An Rückzahlungen erfolgen 1.040.200 Euro im Jahr 2022.
Darlehensschulden der Bildungs- und Freizeiteinrichtungs-KG: 3.957.200 Euro für Sanierung Schulzentrum, Bau Gemeindeamt und neues Gesundheits- und Verwaltungszentrum.
Ein Kreditrahmen (Kassenstärker) in Höhe von 1.400.000 Euro für die laufenden Zahlungen wurde bei der Raiffeisenbank aufgenommen.
Im Dienstpostenplan der Gemeinde sind 72 Stellen enthalten, umgerechnet auf Vollzeit rund 49 Stellen. Aufteilung: Verwaltung 11 Stellen; Kindergarten 19 Stellen; Musikschule 14 Stellen; handwerkliche Verwendung 28 Stellen (inkl. Schulwarte und Reinigungspersonal).
